| 索引号 | 000014349/2024-344686 | 信息分类 | 部门财政预算及三公经费 |
| 文号 | 发文日期 | ||
| 发布机构 | 是否有效 | ||
| 名称 | 州农业农村局2024年部门预算及“三公”经费预算信息 | ||
州农业农村局2024年部门预算及“三公”经费预算信息
附件1
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………4
三、预算单位构成………………………………………5
四、部门人员构成………………………………………5
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………6
二、部门收入预算总表…………………………………9
三、部门支出预算总表…………………………………10
四、财政拨款收支预算总表……………………………12
五、一般公共预算支出表………………………………15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…16
七、政府性基金预算支出表……………………………23
八、国有资本经营预算支出表…………………………24
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………25
十、基本支出预算总表…………………………………26
十一、项目支出预算总表………………………………29
十二、部门政府采购预算表……………………………31
十三、省对下转移支付预算表…………………………33
十四、项目支出绩效目标表……………………………34
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………41
二、财政拨款收支总体情况……………………………41
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………42
四、基本支出预算总体情况……………………………43
五、项目支出预算总体情况……………………………44
六、政府采购预算情况…………………………………44
七、项目支出绩效目标情况……………………………45
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………46
二、国有资产占有使用情况……………………………46
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………46
四、名词解释……………………………………………47
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施。统筹实施乡村振兴战略。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织农业资源区划工作。指导全州农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。牵头开展农业交流合作工作。结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障;完成州委、州政府和省委农村工作领导小组办公室省农业农村厅交办的其他任务。
二、部门机构设置
州农业农村局 内设18 个机构，具体为：行政单位1个(州农业农村局本级)，参公事业单位1个，财政全额补助事业单位16个。具体如下：州农业综合行政执法支队、州动物疫病预防控制中心、州农产品质量安全检测中心、州茶叶与中药材技术服务站、州农产品绿色发展服务站、州农村经济经营与农业信息服务站、州农业科教与农村人才服务站（贵州省农业广播电视学校黔东南中心分校）、州水产站、州畜牧技术推广站、州经济作物技术推广站、州农业生态与农村人居环境服务站、州农业机械技术推广站、州农业技术推广站（州种子服务站）、州饲草饲料站、州土壤肥料站、州植物保护技术服务站
三、预算单位构成
四、部门人员构成
纳入州农业农村局部门预算的18个单位编制数共281人，2023年末实有人数414人，其中：在职人员210人、离休人员4人、退休人员187人，遗属13人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2024年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：黔东南州农业农村局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
5423.80 |
一、本年支出 |
10087.21 |
|
（一）财政拨款收入 |
5423.80 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
5423.80 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
0.00 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
10087.21 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
0.00 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
4663.41 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
10087.21 |
支出总计 |
10087.21 |
注：保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州农业农村局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
10087.21 |
5423.80 |
5423.80 |
5423.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4663.41 |
4663.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州农业农村局 |
10087.21 |
5423.80 |
5423.80 |
5423.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4663.41 |
4663.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
10,087.21 |
0.00 |
5063.80 |
360 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4663.41 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
4250.21 |
4250.21 |
4250.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
175.30 |
175.3 |
175.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
285.2 |
285.2 |
285.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
353.10 |
353.1 |
353.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130112 |
行业业务管理 |
60 |
0.00 |
0.00 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
300 |
0.00 |
0.00 |
300 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.001 | |
|
2130122 |
农业生产发展 |
4663.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4663.4 | |
注：保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：黔东南州农业农村局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
5423.80 |
一、本年支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
5423.80 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
0.00 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
0.00 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
一、本年收入 |
（十二）农林水支出 |
10087.21 | |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
（十三）交通运输支出 |
0.00 | |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
0.00 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
4663.41 |
0.00 | |
|
收入总计 |
10087.21 |
支出总计 |
10087.21 |
注：保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称：黔东南州农业农村局 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
5423.80 |
5063.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130101 |
行政运行 |
4250.21 |
4250.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
175.30 |
175.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
285.2 |
285.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
353.10 |
353.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130112 |
行业业务管理 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
5063.80 | |
|
[501机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
4018.91 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
951.45 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
387.26 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
1265.46 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
353.10 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
11.03 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
230.06 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
3761.39 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
275.31 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
11.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
10.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
23.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
43.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
85.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
46.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
53.10 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
5.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
8.50 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
50.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
8.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
74.58 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
6.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
3062.89 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
15.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
15.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
473.28 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
66.86 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
393.64 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
12.78 |
注：保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：黔东南州农业农村局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：黔东南州农业农村局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：黔东南州农业农村局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 |
2024年较2023年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
99.81 |
101.27 |
101.27 |
0.00 |
0.00 |
82.58 |
82.58 |
0.00 |
0.00 |
-18.69 |
-18.46% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
二、公务接待费 |
7.89 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.00 |
-33.33% |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
91.92 |
89.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.58 |
74.58 |
0.00 |
0.00 |
-14.69 |
-16.46% |
|
1、公务用车运行维护费 |
74.43 |
89.27 |
89.27 |
0.00 |
0.00 |
74.58 |
74.58 |
0.00 |
0.00 |
-14.69 |
-16.46% |
|
2、公务用车购置费 |
17.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||||
|
2024年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州农业农村局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||||
|
合计 |
5063.80 |
5063.80 |
5063.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
黔东南州农业农村局 |
5063.80 |
5063.80 |
5063.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
人员类项目-需汇总 |
4545.29 |
4545.29 |
4545.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
951.45 |
951.45 |
951.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
387.26 |
387.26 |
387.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
1265.46 |
1265.46 |
1265.46 |
|||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
643.09 |
643.09 |
643.09 |
|||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
177.45 |
177.45 |
177.45 |
|||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.03 |
11.03 |
11.03 |
|||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30113 |
住房公积金 |
230.06 |
230.06 |
230.06 |
|||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30129 |
其他交通费用 |
53.10 |
53.10 |
53.10 |
|||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
12.78 |
12.78 |
12.78 |
|||||||||||||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
518.51 |
518.51 |
518.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
183.43 |
183.43 |
183.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130101 |
行政运行 |
30202 |
印刷费 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130101 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2130101 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30206 |
印刷费 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
|||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
|||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30229 |
福利费 |
46.00 |
46.00 |
46.00 |
|||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
31002 |
办公设备购置 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
|||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
74.58 |
74.58 |
74.58 |
|||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
8.50 |
8.50 |
8.50 |
|||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30213 |
维修(护)费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||
注：保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州农业农村局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
360.00 |
360.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
黔东南州农业农村局 |
360.00 |
360.00 |
360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2024年黔东南州第三次土壤普查补助项目 |
2130135 |
农业生态资源保护 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2024年州农业农村局乡村振兴工作经费 |
2130112 |
行业业务管理 |
50201 |
办公经费 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表12 | ||||
|
2024年部门政府采购预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表13 | |||||
|
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：黔东南州农业农村局 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表14 |
||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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614001 |
黔东南州农业农村局 |
52260024P00605310040W |
2024年黔东南州第三次土壤普查补助项目 |
开展土壤样品制备8381个、形成土壤三普数据成果3套、数字化图件成果7套、文字成果7套，出版《黔东南土壤志》、《黔东南土种志》、开展样品库建设，开展内外业质量控制、宣传、培训等。对全州耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤“全面体检”，摸清土壤质量家底。 |
产出指标 |
数量指标 |
土壤农业利用适宜性评价报告数量 |
≥ |
1 |
套 |
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产出指标 |
数量指标 |
县级土壤采样点分布图（含报告）数量 |
≥ |
1 |
套 |
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产出指标 |
数量指标 |
土壤农业利用适宜性评价图数量 |
≥ |
1 |
套 |
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产出指标 |
数量指标 |
过程数据数量 |
≥ |
1 |
套 |
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产出指标 |
数量指标 |
土壤三普总结性的技术报告数量 |
≥ |
1 |
套 |
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产出指标 |
数量指标 |
土壤类型图数量 |
≥ |
1 |
套 |
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产出指标 |
数量指标 |
土壤属性图数量 |
≥ |
1 |
套 |
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产出指标 |
数量指标 |
耕地质量等级图数量 |
≥ |
1 |
套 |
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产出指标 |
数量指标 |
地理标志农产品区域分布图 |
≥ |
1 |
套 |
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产出指标 |
数量指标 |
数据专题分析报告数量 |
≥ |
1 |
套 |
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产出指标 |
数量指标 |
土壤样品制备数量 |
≥ |
8381 |
个 |
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产出指标 |
数量指标 |
基础数据数量 |
≥ |
1 |
套 |
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产出指标 |
数量指标 |
成果数据数量 |
≥ |
1 |
套 |
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产出指标 |
数量指标 |
土壤三普总结性的工作报告数量 |
≥ |
1 |
套 |
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产出指标 |
数量指标 |
耕地质量等级评价报告数量 |
≥ |
1 |
套 |
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产出指标 |
数量指标 |
出版《黔东南土种志》数量 |
≥ |
1 |
套 |
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产出指标 |
数量指标 |
出版《黔东南土壤志》数量 |
≥ |
1 |
套 |
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产出指标 |
数量指标 |
整段剖面标本制作数量 |
≥ |
30 |
个 |
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产出指标 |
数量指标 |
土壤酸化分布图含报告数量 |
≥ |
1 |
套 |
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产出指标 |
数量指标 |
开展土壤普查成果汇总培训次数 |
≥ |
1 |
次 |
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产出指标 |
质量指标 |
培训合格率 |
＝ |
100 |
% |
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产出指标 |
质量指标 |
普查成果合格率 |
＝ |
100 |
% |
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产出指标 |
质量指标 |
宣传内容达标率 |
＝ |
100 |
% |
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产出指标 |
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
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产出指标 |
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
300 |
万元 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
为土壤分析和利用提供科学支撑 |
定性 |
有效 |
为我州土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据 |
定性 |
有效 |
为我州经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
保护环境促进生态文明建设 |
定性 |
提高 |
查清不同生态条件、不同利用类型土壤质量及其退化与障碍状况 |
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|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高我州农业可持续发展 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
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614001 |
黔东南州农业农村局 |
52260024P00543812009E |
2024年州农业农村局乡村振兴工作经费 |
用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作中13个帮扶村的驻村干部工作经费、驻村干部补贴、支持黔东南州产业振兴经费等。 |
产出指标 |
数量指标 |
帮扶村数量 |
≥ |
13 |
个 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶产业建设项目数量 |
≥ |
1 |
个 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
驻村帮扶干部数量 |
≥ |
13 |
人 |
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产出指标 |
质量指标 |
实现结对帮扶村完成率 |
＝ |
100 |
% |
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产出指标 |
质量指标 |
落实帮扶干部驻村补助率 |
＝ |
100 |
% |
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产出指标 |
质量指标 |
帮扶产业建设项目完成率 |
＝ |
100 |
% |
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产出指标 |
时效指标 |
工作完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
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产出指标 |
成本指标 |
成本控制率 |
≤ |
60 |
万元 |
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产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
促进帮扶村乡村振兴 |
定性 |
有效 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
促进农业现代化发展 |
定性 |
持续 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
帮扶村主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
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第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额10087.21 万元，其中：本年收入5423.80 万元，上年结转结余4663.41 万元。本年收入中：财政拨款收入10087.21 万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。
2024年部门支出预算总额10087.21 万元，其中：本年支出5423.80 万元，年终结转结余（非财政拨款）4663.41 万元。本年支出中：一般公共服务支出10087.21万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。
2024年部门收入预算总额比2023年预算减少2455.16 万元，下降19.57%，主要原因是：2024年年终结转结余同比2023年较少2834.29 万元，下降37.8%。 2024年部门支出预算总额比2023年预算减少2455.16万元，下降19.57%，主要原因是：2024年年终结转结余比2023年较少2834.29 万元，下降37.8%。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额10087.21 万元，其中：本年收入5423.80 万元，上年结转结余4663.41 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入5423.80 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额10087.21 万元，其中：一般公共服务支出10087.21万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为10087.21 万元，比2023年预算减少2455.16 万元，下降19.57%，主要原因是：2024年年终结转结余同比2023年较少2834.29 万元，下降37.8%。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2023年发生重大变化，一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2024年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费82.58 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费82.58 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0 万元，与2023年预算数持平，无增减变动。（注意：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费予以重点说明。）
2024年公务接待费8 万元，比2023年预算增加（减少）12万元，下降33.33%，主要原因是：因2024年单位公用经费预算总额缩减，应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费和根据实际开支情况相应缩减公务接待费预算资金。（注意：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费予以重点说明。）
2024年公务用车运行维护费74.58 元，比2023年预算减少14.69万元，下降16.45%，主要原因是：因2024年单位公用经费预算总额缩减，应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费和根据实际开支情况相应缩减公务接待费预算资金。（注意：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费予以重点说明。）
2024年公务用车购置费0 万元，与2023年预算数持平，无增减变动。（注意：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费予以重点说明。）
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为5063.80 万元，其中：人员经费4545.29万元，公用经费518.51万元。人员经费包含基本工资951.45万元、津贴补贴387.26万元、奖金1265.46万元、绩效工资643.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费353.10 万元、职业年金缴费 106.22 万元、城镇职工基本医疗保险缴费177.45 万元、其他社会保障缴费11.03 万元、住房公积金230.06 万元、其他交通费用53.10 万元、离休费66.86 万元、退休费393.64万元、生活补助12.78 万元（按支出经济分类科目分类输出）；公用经费包含办公费183.43 万元、印刷费11.00 万元、水费10.00 万元、电费23万元、邮电费43万元、差旅费85万元、维修(护)费6万元、会议费5万元、培训费8.5万元、公务接待费8万元、福利费46万元、公务用车运行维护费74.58万元、办公设备购置15万元（按支出经济分类科目分类输出）。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为360万元，其中：一般公共预算项目支出360万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、财政专户管理资金预算项目支出0万元、单位资金预算项目支出0万元。
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，分别是项目名称一0万元、项目名称二0万元（根据本部门实际情况列出，不可填无）。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：项目名称2024年黔东南州第三次土壤普查补助项目300万元，占项目预算总支出的83.33%；（根据本部门实际情况列出，不可填无。）
六、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额为15万元，其中：货物类政府采购15万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加15万元，增长100%，主要原因是：因单位往年的复印打印机、饮水机、办公电脑、门柜桌椅等办公设备使用年限已久，2024年增加物资设备采购预算资金以防使用。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目2个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算360万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2024年，本部门重点项目2024年黔东南州第三次土壤普查补助项目、2024年州农业农村局乡村振兴工作经费的项目经人代会审议通过，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2023年部门机关（机构）运行经费预算为583.09 万元，其中：办公费39.51万元、印刷费9.95万元、水费11.81万元、电费26.55万元、差旅费98.59万元、维修（护）费4.86万元、会议费4.22万元、培训费7.55万元、公务接待费7.24万元、劳务费41.52万元、委托业务费3.46万元、福利费57.36万元、公务用车运行维护费58.10万元、其他交通费用51.26万元、税金及附加费用0.42万元、其他商品和服务支出127.35万元。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算增加85.7万元，增长17.23%，主要原因是：单位部门办公室数量增加和单位业务增多致使各项办公费用相应增加。（注意：应对落实过紧日子要求而压减的机关（机构）运行经费予以重点说明。机关（机构）运行经费定义见名词解释。）
二、国有资产占有使用情况
截至2023 年12 月31 日，本部门固定资产金额2879.37 万元，分布构成情况为：房屋27603.27 平方米，车辆24 辆，单价在100万元以上的设备3 台等。2023年度拟购置固定资产58.13 万元，主要是：3辆执法公务车辆、办公设备、桌椅等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2023年部门预算中安排的重要项目有1个，是2024年黔东南州第三次土壤普查补助项目，金额300万元，主要用于2024年黔东南州第三次土壤普查工作资金。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
