州农业农村局2023年部门预算及“三公”经费预算信息

目　　录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能………………………………………3　

二、部门机构设置………………………………………4　

三、预算单位构成………………………………………4　

四、部门人员构成………………………………………5　

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表…………………………………6　

二、部门收入预算总表…………………………………9　

三、部门支出预算总表…………………………………10　

四、财政拨款收支预算总表……………………………11　

五、一般公共预算支出表………………………………14　

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…15　

七、政府性基金预算支出表……………………………22　

八、国有资本经营预算支出表…………………………23　

九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………24　

十、基本支出预算总表…………………………………25　

十一、项目支出预算总表………………………………28　

十二、部门政府采购预算表……………………………30　

十三、省对下转移支付预算表…………………………31　

十四、项目支出绩效目标表……………………………32　

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况…………………………………34　

二、财政拨款收支总体情况……………………………35　

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………35　

四、基本支出预算总体情况……………………………37　

五、项目支出预算总体情况……………………………37　

六、政府采购预算情况…………………………………38　

七、项目支出绩效目标情况……………………………38　

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明………………………39　

二、国有资产占有使用情况……………………………39　

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………39　

四、名词解释……………………………………………39　

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施。统筹实施乡村振兴战略。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织农业资源区划工作。指导全州农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。牵头开展农业交流合作工作。结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；完成州委、州政府和省委农村工作领导小组办公室省农业农村厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

州农业农村局部门预算含独立编制机构数18个，其中：行政单位1个（州农业农村局本级），参公事业单位1个，财政全额补助事业单位16个。具体如下：州农业综合行政执法支队、州动物疫病预防控制中心、州农产品质量安全检测中心、州茶叶与中药材技术服务站、州农产品绿色发展服务站、州农村经济经营与农业信息服务站、州农业科教与农村人才服务站（贵州省农业广播电视学校黔东南中心分校）、州水产站、州畜牧技术推广站、州经济作物技术推广站、州农业生态与农村人居环境服务站、州农业机械技术推广站、州农业技术推广站（州种子服务站）、州饲草饲料站、州土壤肥料站、州植物保护技术服务站。

三、预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：州农业综合行政执法支队、州动物疫病预防控制中心、州农产品质量安全检测中心、州茶叶与中药材技术服务站、州农产品绿色发展服务站、州农村经济经营与农业信息服务站、州农业科教与农村人才服务站（贵州省农业广播电视学校黔东南中心分校）、州水产站、州畜牧技术推广站、州经济作物技术推广站、州农业生态与农村人居环境服务站、州农业机械技术推广站、州农业技术推广站（州种子服务站）、州饲草饲料站、州土壤肥料站、州植物保护技术服务站。　　

四、部门人员构成

纳入州农业农村局部门预算的18个单位编制数共281人，2022年末实有人数417人，其中：在职人员209人、离休人员5人、退休人员190人，遗属13人。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023年部门收入预算总额12542.37万元，其中：本年收入5047.67万元，上年结转结余7497.7万元。本年收入中：财政拨款收入5047.67万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额12542.37万元，其中：本年支出12542.37万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。工资福利支出3844.79万元，商品和服务支出601.39万元，对个人和家庭的补助支出501.49万元，行政运行24.1318万元、科技转化与推广服务227.59389万元、病虫害控制239.145795万元、农产品质量安全123万元、执法监管4.2149万元、行业业务管理50.023729万元、防灾救灾95.4622万元、农业生产发展73.32094万元、农业资源保护修复与利用283.672万元、成品油价改革对渔业的补贴450万元、其他农业农村支出300万元、其他林业和草原支出250万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出959.32万元、农业保险保费补贴4414.815391万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加2941.22万元，增长（下降）30.63％，主要原因是：结转资金7494.7万元，同比增加3284.32万元，基本支出减少343.1万元。

二、财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款收入预算总额12542.37万元，其中：本年收入5047.67万元，上年结转结余7494.7万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入12542.37万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额12542.37万元，其中：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。工资福利支出3844.79万元，商品和服务支出601.39万元，对个人和家庭的补助支出501.49万元，行政运行24.1318万元、科技转化与推广服务227.59389万元、病虫害控制239.145795万元、农产品质量安全123万元、执法监管4.2149万元、行业业务管理50.023729万元、防灾救灾95.4622万元、农业生产发展73.32094万元、农业资源保护修复与利用283.672万元、成品油价改革对渔业的补贴450万元、其他农业农村支出300万元、其他林业和草原支出250万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出959.32万元、农业保险保费补贴4414.815391万元。。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为12542.37万元，比2022年预算增加2941.22万元，增长（下降）30.63％，主要原因是：结转资金7494.7万元，同比增加3284.32万元，基本支出减少343.1万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年部门“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2022年发生重大变化，一是从2022年一般公共预算省级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201－科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023年部门财政拨款安排“三公”经费101.27万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费101.27万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。　

2023年公务接待费12万元，比2022年预算增加（减少）1万元，增长（下降）8.33％，主要原因是：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费。　

2023年公务用车运行维护费89.27万元，比2022年预算增加54.24万元，增长153.39％，主要原因是：2022年车辆经费因系统原因，未正常预算本应安排的车辆经费，导致2022年公务用车运行维护费骤减。对比2021年增长7.04万元，增长8.56％，因实际运行车辆增加1辆。　

2023年公务用车购置费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。　

四、基本支出预算总体情况

2023年部门基本支出预算总额为4947.67万元，其中：人员经费4418.87万元，公用经费528.794万元。人员经费包括［30101］基本工资967.4364万元、［30102］津贴补贴493.5万元、［30103］奖金22.1035万元、［30107］绩效工资894.804万元、［30107］绩效工资660.208452万元、［30108］机关事业单位基本养老保险缴费258.301416万元、［30109］职业年金缴费129.150828万元、［30110］城镇职工基本医疗保险缴费187.669184万元、［30113］住房公积金231.612456万元、［30207］邮电费19.86万元、［30239］其他交通费用52.74万元、［30301］离休费90.2692万元、［30302］退休费399.467976万元、［30305］生活补助11.748万元（按支出经济分类科目分类输出）；公用经费包含［30201］办公费182.52万元、［30202］印刷费10万元、［30205］水费10万元、［30206］电费22万元、［30207］邮电费45万元、［30213］维修（护）费10万元、［30215］会议费5万元、［30216］培训费万元、［30217］公务接待费12万元、［30229］福利费45万元、［30231］公务用车运行维护费89.274万元、［31002］办公设备购置10万元。

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为100万元，其中：一般公共预算项目支出100万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。

六、政府采购预算情况

2023年政府采购预算总额为0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

七、项目支出绩效目标情况

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算100万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

绩效目标公开政策解释，联系人：杨正柳；联系电话：0855－8225825、8227030。）