索引号 000014349/2023-3266565 信息分类 部门财政决算及三公经费
文号 发文日期
发布机构 是否有效
名称 黔东南州农业农村局2022年度部门决算公开报告

黔东南州农业农村局2022年度部门决算公开报告

发布时间: 2023-09-15 14:45 字体:[]

   

第一部分:贵州省黔东南州农业农村局概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分:贵州省黔东南州农业农村局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款三公经费支出决算表

八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:贵州省黔东南州农业农村局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件


第一部分 贵州省黔东南州农业农村局 概况

一、单位职责

贵州省黔东南州农业农村局的主要职责是负责落实州委、州政府“三农”工作的决策部署,推进农业农村向现代化不断迈进,具体职能职责主要分三大板块。一是农业方面。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业发展,指导粮食等农产品生产,构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,履行农产品质量安全、农业行业生产安全、重大动植物疫情(病虫害)防控、农业投入品监管、农业行政执法职责,推进农业基础设施建设、经营主体、乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展,指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。二是农村方面。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理,负责农村土地、农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度改革。三是农民方面。指导农业农村人才工作,开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

(一)机构设置:州农业农村局机关设12个内设机构、1个工作机构,直属事业单位18个,其中副县级单位5个(独立核算机构州农业科学院、州农业农村发展中心、州农产品质量安全检测中心、州农业综合行政执法支队、州动物疫病预防防控中心),正科级事业单位13个。

(二)部门决算单位构成:本年度决算单位为州农业农村局本级。下属单位州农业科学院按照部门决算编报要求,单独编制决算。州农业农村局机关及所属事业单位2022年年末在职行政人员32名,参照公务员法管理事业人员19名,非参公事业人员158名,财政拨款退休人员190名,离休人员5名,遗属人员13名。

第二部分 贵州省黔东南州农业农村局2022年度部门决算公开报表

(详见附表)

第三部分贵州省黔东南州农业农村局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州农业农村局2022年度收支决算总计12542.02万元,2021年相比减少1546.72万元,降低10.98%,主要原因是:本年下达的资金未使用部分不再计入收入,其中农业保险保费收支比2021年减少998.36万元,农业资源保护修复与利用收支比2021年减少153.56万元,行政单位医疗比2021年减少42.07万元

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州农业农村局2022年度收入合计8331.67万元,其中:财政拨款收入8331.67万元,占100.00%;上级补助收入0.0万元,占0.00%;事业收入0.0万元,占0.00%;经营收入0.0万元,占0.00%;附属单位缴款0.0万元,占0.00%;其他收入0.0万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州农业农村局2022年度支出合计11243.59万元,其中:基本支出5487.47万元,占48.81%;项目支出5756.12万元,占51.19%;上缴上级支出0.0万元,占0.00%;经营支出0.0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.0万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州农业农村局2022年度财政拨款收支决算总计12542.02万元。2021年相比,减少1546.72万元,降低10.98%主要原因是:本年下达的资金未使用部分不再计入收入,其中农业保险保费收支比2021年减少998.36万元,农业资源保护修复与利用收支比2021年减少153.56万元,行政单位医疗比2021年减少42.07万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出11243.59万元,占本年支出合计的100.00%2021年相比,增加1365.24万元,增长13.82%,主要原因是:行政运行、农业保险保费、防灾救灾等支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出322.18万元,占2.87%;卫生健康支出175.24万元,占1.56%;农林水支出10437.92万元,占92.83%;住房保障支出221.55万元,占1.97%;节能环保支出80.57万元,占0.72%;债务还本付息支出6.12万元,占0.05%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14690.81万元,支出决算为11243.59万元,完成年初预算的76.53%。支出决算数小于预算数的主要原因是:部分项目资金下达较晚,项目仍在实施阶段。其中:

(1)行政单位离退休(2080501)。年初预算为0元,支出决算为11.55万元,使用2021年度结余资金。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为245.07万元,支出决算为238.33万元。完成当年预算安排97.25%。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为122.53万元,支出决算为72.3万元。完成当年预算安排59.01%。

(4)行政单位医疗(2101101)。年初预算为174.43万元,支出决算为175.24万元。完成当年预算安排100.46%,超出预算部分是使用2021年度结余及年中追加预算。

(5)行政运行(2130101)。年初预算为4694.43万元,支出决算为4762.36万元。完成当年预算安排101.45%,决算支出超出预算部分使用2021年度结余以及年中追加预算。

(6)科技转化与推广服务(2130106)。年初预算为256.6万元,支出决算为254.62万元。完成当年预算安排99.23%。

(7)病虫害控制(2130108)。年初预算为202.45万元,支出决算为200.05万元。完成当年预算安排98.81%。

(8)农产品质量安全(2130109)。年初预算为123元,支出决算为151.74万元。完成当年预算安排123.37%,超出部分是使用2021年度项目资金结余。

(9)执法监管(2130110)。年初预算为1.73万元,支出决算为1.73万元。完成当年预算安排100%。

(8)农业行业业务管理(2130112)。年初预算为100万元,支出决算为50.57万元。完成当年预算安排50.57%。

(10)防灾救灾(2130119)。年初预算为187万元,支出决算为328.09万元。超出预算部分使用2021年度项目资金结余。

(11)农业生产发展(2130122)。年初预算为68万元,支出决算为39.2万元。完成当年预算安排57.65%。

(12)农业资源保护修复与利用(2130135)。年初预算为89万元,支出决算为223.43万元。超出预算部分使用2021年度项目资金结余。

(13)渔业发展(2130148)。年初预算为450万元,支出决算为0.9万元。完成当年预算安排0.2%。

(14)其他农业农村支出(2130199)。年初预算为305万元,支出决算为25.8万元。完成当年预算安排8.5%。

(15)其他林业和草原(2130299)。年初预算为0万元,支出决算为250万元,使用2021年度项目结余。

(16)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)。年初预算为1000万元,支出决算为40.68万元。完成当年预算安排4.07%。

(17)农业保险保费补贴(2130803)。年初预算为6443.9万元,支出决算为4108.75万元,完成当年预算安排63.76%。

(18)住房保障支出(2210201)。年初预算为221.55万元,支出决算为221.55万元。完成当年预算安排100%。

(19)债务还本支出(2310303)。年初预算为5.44万元,支出决算为5.44万元。完成当年预算安排100%。

(20)债务付息支出(2320303)。年初预算为0.68万元,支出决算为0.68万元。完成当年预算安排100%。

(21)其他污染防治支出(2110399)。年初预算0元,支出决算为80.57万元,使用2021年度项目资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5487.47万元,其中:

(一)人员经费4990.07万元,主要包括:基本工资654.12万元、津贴补贴622.92万元、奖金1491.34万元、伙食补助费21.97万元、绩效工资177.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费377.79万元、职业年金缴费142.21万元、职工基本医疗保险缴费125.29万元、公务员医疗补助缴费100.47万元、其他社会保障缴费5.96万元、住房公积金654.39万元、离休费87.37万元、退休费410.37万元、抚恤金106.29万元、遗属生活补助11.95万元

(二)公用经费497.4万元,主要包括:办公费51.34万元、印刷费13.68万元、水费8.38万元、电费28.15万元、邮电费40.54万元、物业管理费3.8万元、差旅费91.54万元、维修费8.65万元、会议费7.53万元、培训费9.85万元、接待费7.89万元、专用材料费1.25万元、劳务费70.48万元、委托业务费15.19万元、福利费33.42万元、公车运行维护费48.63万元、其他费用50.2万元、债务还本付息6.12万元、办公设备购置0.76万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州农业农村局“三公经费”财政拨款支出预算为107.43万元,支出决算为99.81万元,完成预算的92.91%决算数较上年减少31.19万元,降低23.81%决算数小于预算数,主要原因:公务接待费及公务用车购置及运行维护费未使用完毕。决算数较上年减少的主要原因是本年度接待费、公务用车购置费及运行维护费较上年减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度三公经费财政拨款支出决算99.81万元,比上年减少31.2万元,降低23.81%减少主要原因是:公务接待费、公务用车购置费及运行维护费较上年减少。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.0万元,完成预算的0.00%

2.公务用车购置及运行维护费预算94.43万元,支出决算91.92万元,完成预算的97.34%决算数较上年减少29.70万元,降低24.42%,其中,公务用车购置支出17.49万元,购置1辆公务用车,公务用车运行维护费74.43万元。主要用于:农业项目检查、督查等。2022贵州省黔东南州农业农村局开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3.公务接待费预算13.00万元,支出决算7.89万元,完成预算的60.72%。决算数较上年减少1.5万元,降低15.97%具体是:国内公务接待支出7.89万元主要是:接待上级及县级农业农村部门交流、检查对接工作等。2022年国内公务接待260批次,790人次。国(境)外公务接待费支出0.0万元,国(境)外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州农业农村局2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州农业农村局2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州农业农村局2022年度机关运行经费支出497.40万元,比上年增加24.98万元,增长5.29%,主要原因是:电费、差旅费、办公费等支出较上年有所上升。

(二)政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额50.682万元,其中:政府采购货物支出50.682万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额50.682万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额50.682万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20221231日,共有车辆21辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作,共计22个项目进行了绩效自评,涉及资金2225万元,农业现代化资金987万元因下达资金晚,转至下年度开展绩效评价,自评覆盖率达到100%

(二)二级项目支出绩效自评结果。

22个项目,18个达成预期目标,4部分达成预期指标并具有一定效果。其中乡村振兴工作经费项目为重点评价项目,目标全部完成,达成预期目标,但支付率较低。项目支出绩效自评表详见附件。

(三)部分重点项目绩效评价结果。

乡村振兴工作经费项目为重点评价项目,目标全部完成,达成预期目标,但支付率较低。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201):住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)(2080501:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治(项)(2110399):指其他用于污染防治方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)(2130101):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)(2130106:指用于农业科技成果转化,农业科技人才奖励,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)(2130108:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补偿、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)(2130109:指反映用于农产品区其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)(2130110:指反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)(2130112:反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)(2130119):指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给子的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)(2130122:指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)(2130135:指反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十二、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)(2130148):指反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

三十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)(2130199:指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十四、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)(2130299:指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十五、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)(2130599):指除上述项目以外其他用巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接方面的支出。

三十六、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴支(项)(2130803:指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十七、债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府向国际组织借款还本支出(项)(2310303:指地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款本金所发生的支出。

三十八、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向国际组织借款付息支出(项)(2320303):指地方政府用于归还通过中央政府直接转货或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息(含管理费)

所发生的支出。


第五部分附件

附件:1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表



黔东南州农业农村局项目支出绩效评价自评表.xls

黔东南州农业农村局2022年部门决算公开报表.xls