2021年黔东南州农业农村局部门决算报告

目录

一、贵州省黔东南州农业农村局单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州农业农村局2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州农业农村局2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州农业农村局 单位2021年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔东南州农业农村局 单位2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州农业农村局 单位2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州农业农村局 单位2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州农业农村局 单位2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州农业农村局 单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州农业农村局 单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

正文

一、贵州省黔东南州农业农村局单位概况

（一）主要职能负责落实州委、州政府“三农”工作的决策部署，推进农业农村向现代化不断迈进，具体职能职责主要分三大板块。

1. 农业方面。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业发展，指导粮食等农产品生产，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，履行农产品质量安全、农业行业生产安全、重大动植物疫情（病虫害）防控、农业投入品监管、农业行政执法职责，推进农业基础设施建设、经营主体、乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。

2. 农村方面。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，负责农村土地、农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度改革。

3.农民方面。指导农业农村人才工作，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

4.承担州委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室职能和11个产业专班、长江禁渔和退捕、产业扶贫、光明集团生猪一体化项目、德康集团生猪一体化项目、“苗侗山珍”区域公用品牌创建等领导小组办公室职责，履行州重大动物疫病防控指挥部、乡村领域安全生产办公室、农业产业化联席会议、农村人居环境整治联席会议职责，会同州直相关部门落实农村乱占耕地建房、耕地“非农化”、农产品“七进”及产销对接、农村生态环境整治、农村消防等工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

1、部门预算单位构成：州农业农村局机关设12个内设机构、1个工作机构，直属事业单位18个，其中副县级单位5个（州农业科学院、州农业农村发展中心、州农产品质量安全检测中心、州农业综合行政执法支队、州动物疫病预防防控中心），正科级事业单位13个。

2、部门编制及人员构成：州农业农村局机关及所属事业单位核定编制415名（含州农业科学院134名），实有在职人员306人，其中：机关公务员编制34名，实有32人，机关工勤编制5名，实有5人；执法机构编制35名，实有19人；事业机构人员编制376名（含州农业科学院134名），实有283人（含州农业科学院107人）；在职处级干部14人（其中机关9人，执法机构1人，事业机构4人），科级干部92人（其中机关18人；执法机构17人；事业机构57人），中级以上职称152人（其中正高级9人、副高级45人）。

二、贵州省黔东南州农业农村局2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州农业农村局2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州农业农村局2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州农业农村局2021年度收支决算总计14088.73万元，与2020年相比，增加了2055.34万元，增加17.08%。主要原因是：2021年实施项目增加。　　（二）贵州省黔东南州农业农村局2021年度收入决算情况说明

本年收入合计11300.25万元，其中：财政拨款收入11300.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州农业农村局2021年度支出决算情况说明

本年支出合计9878.35万元，其中：基本支出5100.49万元，占51.63%；项目支出4777.86万元，占48.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州农业农村局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州农业农村局2021年度财政拨款收支决算总计14088.73万元。与2020年相比，增加了2055.34万元，增加17.08%。主要原因是：2021年实施项目增加。（五）贵州省黔东南州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

贵州省黔东南州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出9878.35万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加635.01万元，增加6.86%。主要原因是：2021年实施项目增加.

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1062.52万元，占10.75%；社会保障和就业支出840.43万元，占8.5%；卫生健康支出220.21万元，占2.22%；节能环保支出203.02万元，占2.05%；农林水支出7327.73万元，占74.17%；住房保障支出223.72万元,占2.26%；债务付息支出0.73万元，占0.007%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为11300.25万元，支出决算为9878.35万元，完成当年预算的87.42%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目资金下达较晚，项目尚未实施完毕。其中：

（1）一般公共服务支出。年初预算为1062.52万万元，支出决算为1062.52万元。完成当年预算安排。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为939.38万元，支出决算为840.43万元。完成当年预算安排89.47%。

（3）卫生健康支出。年初预算为220.49万元，支出决算为220.21万元。完成当年预算安排99.87%。

（4）行政运行。年初预算为2819.66万元，支出决算为2753.61万元。完成当年预算安排97.66%。

（5）科技转化与推广服务。年初预算为129万元，支出决算为205.26万元。完成当年预算安排159.12%。

（6）病虫害控制。年初预算为236.85万元，支出决算为34.58万元。完成当年预算安排14.6%。

（7）农产品质量安全。年初预算为166万元，支出决算为91.31万元。完成当年预算安排55.01%。

（8）农业行业业务管理。年初预算为88.87万元，支出决算为88.28万元。完成当年预算安排99.34%。

（9）防灾救灾。年初预算为70万元，支出决算为139.88万元。完成当年预算安排199.83%。

（10）农业生产发展。年初预算为47万元，支出决算为0万元。完成当年预算安排0%。

（11）农业资源保护修复与利用。年初预算为366.42万元，支出决算为194.6万元。完成当年预算安排53.11%。

（12）林业和草原。年初预算为250万元，支出决算为0万元。完成当年预算安排0%。

（13）农业保险保费补贴。年初预算为4681.91万元，支出决算为3801.49万元，完成当年预算安排81.2%。

（14）住房保障支出。年初预算为223.72万元，支出决算为223.72万元。完成当年预算安排100%。

（15）债务付息支出。年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元。完成当年预算安排100%。

（六）贵州省黔东南州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5100.49万元，其中：人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、抚恤金、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗保险费等；公用经费主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、公务用车购置费等。

（七）贵州省黔东南州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

贵州省黔东南州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款项目支出4777.86万元，主要包括印刷费、维修（维护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、专用设备购置费等。

（八）贵州省黔东南州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为148.55万元，支出决算为131.01万元，完成当年预算的88.19%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算131.01万元，比上年增加63.17万元，增加93.12%，原因是：2021年将公务交通补贴、租车费等其他交通费列入了公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出121.62万元，占“三公”经费支出总额的92.83%，比上年增加62.98万元，增加107.4%，原因是将公务交通补贴、租车费等其他交通费列入了公务用车运行维护费；公务接待费支出9.39万元，占“三公”经费支出总额的7.17%，比上年增加0.19万元，增加2.07%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算134.55万元，支出决算121.62万元，完成预算的90.39%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费121.62万元。主要用于：农业产业资金项目督查、检查等。2021年，贵州省黔东南州农业农村局单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

（3）公务接待费预算14万元，支出决算9.39万元，完成预算的67.07%。具体是：接待上级、对口帮扶城市来我局对接、检查、交流工作及县、乡上州局来对接工作等。国内公务接待支出9.39万元，主要是接待上级、对口帮扶城市来我局对接、检查、交流工作及县、乡上州局来对接工作等。贵州省黔东南州农业农村局2021年国内公务接待275批次，900人次。

（九）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州农业农村局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州农业农村局2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（十一）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔东南州农业农村局机关运行经费支出472.42万元。

2.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，贵州省黔东南州农业农村局单位共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3.2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，制定了《黔东南州农业农村局预算绩效管理办法》，并参照上年度州农业农村局预算绩效自评工作方案执行，由局计财科牵头组织局机关各部门各单位开展绩效评价工作。一是实现绩效自评全覆，开展绩效评价项目15个。二是确保评价真实客观。绩效评价实事求是，数据准确、结果客观。三是注重质量，按时报送。绩效自评涉及局机关土肥站、兽医科、饲草站、农推站、植保站、科教站、种植业科7个科站，项目15个，资金648.97万元，另外制种保种经费200万元因下达资金晚（2021年11月下达资金文件，年底才上指标），转至下年度开展绩效评价。13个自评优秀，2个良好。部门整体支出绩效自评结果整体支出自评为优秀，州政府年度指标任务均达标。

（2）部分项目支出绩效自评结果

1.农田基础建设稳步推进。2021年，上级下达我州高标准农田建设任务30万亩，获批中央、省级财政补助资金4.5亿元。全州建成高标准农田面积30.98万亩，占年度总任务面积103.27%,超额完成省级下达的年度目标任务。

2.农产品产地预处理设施水平逐步提升。狠抓产地冷链项目，提升商品化处理能力，2021年争取省农业农村厅支持我州农产品产地保鲜冷藏设施建设项目69个，建设规模4.1万立方米，项目补助资金2291.7万元，建成了一批产地冷库，提升蔬菜、食用菌、水果、茶叶、中药材等种植业产品的保鲜冷藏能力和商品化处理能力，降低农产品产后损失率。

3.农业机械化作业运用稳定发展。2021年主要农作物耕种收综合机械化率达到47.51%，农机生产作业保持稳定发展。全州完成农作物机耕面积455.72万亩，占任务的108.5%；

4.园区基地建设再上新台阶。2021年12月，麻江县国家现代农业产业园通过农业农村部评审认定；榕江县省级农业产业园、丹寨县省级农业产业园获批开展省级农业产业园创建。     

5.农村人居环境进一步优化提升。全州已建成农村生活垃圾集中收集转运处置174座，建成率100%，全州2021年新建（改造）农村卫生厕所26383户，完成州民生实事任务2万户的131.92%，完成省级绩效指标2.5万户的105.53%。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）201（类）99（款）99（项）：指一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。

（二十）208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二十一）210（类）11（款）01（项）：指卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

（二十二）213（类）01（款）01（项）：指农林水支出-农业-行政运行。

（二十三）213（类）01（款）02（项）：指农林水支出-农业-一般行政管理事务。

（二十四）213（类）01（款）06（项）：指农林水支出-农业-科技转化与推广服务。

（二十五）213（类）01（款）08（项）：指农林水支出-农业- 病虫害控制。

（二十六）213（类）01（款）09（项）：指农林水支出-农业-农产品质量安全。

（二十七）213（类）01（款）19（项）：指农林水支出-农业- 防灾救灾。

（二十八）213（类）01（款）35（项）：指农林水支出-农业-  农业资源保护修复与利用。

（二十九）213（类）01（款）99（项）：指农林水支出-农业- 其他农业支出。

（三十）213（类）08（款）03（项）：指农林水支出-农业-  农业保险保费补贴。

（三十一）221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

附件：

贵州省黔东南州农业农村局2021年决算公开附表.XLS

黔东南州农业农村局项目支出绩效评价自评表.xls.xlsx